Faktúra č. DFO0061/18
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: Agh s.r.o.
- IČO: 36233315
- Adresa: , 93010 Dolný Štál
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0061/18
- Popis fakturovaného plnenia: Osobná doprava autobusom dňa 27.11.2018 Lehnice
- Dátum doručenia: 30.11.2018
- Celková hodnota: 122,88 €
- Dátum zverejnenia: 29.01.2019
- Poznámka: