Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0059/19
- Popis fakturovaného plnenia: Zdravotnícky materiál
- Dátum doručenia: 30.10.2019
- Celková hodnota: 375,25 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť