Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0055/19
- Popis fakturovaného plnenia: Tovar
- Dátum doručenia: 07.10.2019
- Celková hodnota: 157,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť