Faktúra č. DFO0054/16

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
IČO: 00596485

Zmluvný partner

Názov: Jednota COOP
IČO: 00168831
Adresa: , 92901 Dunajská Streda

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0054/16
Popis fakturovaného plnenia: Tovar
Dátum doručenia: 14.10.2016
Celková hodnota: 282,80 €
Dátum zverejnenia: 17.12.2018
Poznámka:

Tlačiť