Faktúra č. DFO0053/19

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
IČO: 00596485

Zmluvný partner

Názov: Agh s.r.o.
IČO: 36233315
Adresa: , 93010 Dolný Štál

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0053/19
Popis fakturovaného plnenia: Osobná doprava autobusom
Dátum doručenia: 30.09.2019
Celková hodnota: 106,80 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.11.2019
Poznámka:

Tlačiť