Faktúra č. DFO0052/17

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0052/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Tovar
  • Dátum doručenia: 24.10.2017
  • Celková hodnota: 176,30 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť