Faktúra č. DFO0051/11

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
IČO: 00596485

Zmluvný partner

Názov: Jednota COOP
IČO: 00168831
Adresa: , 92901 Dunajská Streda

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0051/11
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 06.09.2011
Celková hodnota: 336,58 €
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť