Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0043/19
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
- Dátum doručenia: 16.08.2019
- Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť