Faktúra č. DFO0040/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0040/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby 116 ks
  • Dátum doručenia: 01.06.2023
  • Celková hodnota: 755,64 €
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť