Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0039/19
- Popis fakturovaného plnenia: Keramický materiál - Glazúra zelená 217A
- Dátum doručenia: 04.07.2019
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť