Faktúra č. DFO0038/17

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0038/17
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.08.2017
  • Celková hodnota: 209,32 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť