Faktúra č. DFO0037/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: AG sport s.r.o.
- IČO: 045953601
- Adresa: Šipošovské Kračany 312, 93003 Kostolné Kračany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0037/23
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny káva 24 ks (PSS)
- Dátum doručenia: 24.05.2023
- Celková hodnota: 40,80 €
- Dátum zverejnenia: 12.06.2023
- Poznámka: