Faktúra č. DFO0037/18

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
IČO: 00596485

Zmluvný partner

Názov: Pharm s.r.o.
IČO: 46767851
Adresa: Javorová, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0037/18
Popis fakturovaného plnenia: Hygienické prostriedky
Dátum doručenia: 16.07.2018
Celková hodnota: 177,84 €
Dátum zverejnenia: 17.12.2018
Poznámka:

Tlačiť