Faktúra č. DFO0033/23

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč
IČO: 00596485

Zmluvný partner

Názov: MEDISAM s.r.o.
IČO: 50971328
Adresa: Škôlská 33a, 93101 Šamorín

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0033/23
Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby 14 bal. (PSS)
Dátum doručenia: 28.04.2023
Celková hodnota: 287,62 €
Dátum zverejnenia: 12.06.2023
Poznámka:

Tlačiť