Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0028/19
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
- Dátum doručenia: 10.06.2019
- Celková hodnota: 348,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť