Faktúra č. DFO0027/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: Pharm s.r.o.
- IČO: 46767851
- Adresa: Javorová, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0027/22
- Popis fakturovaného plnenia: Umývacia pena 400 ml 54 ks, vlhčené utierky 80 ks 52 bal.
- Dátum doručenia: 28.04.2022
- Celková hodnota: 520,38 €
- Dátum zverejnenia: 16.06.2022
- Poznámka: