Faktúra č. DFO0025/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0025/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby 30 ks, doprava (PSS)
  • Dátum doručenia: 28.03.2023
  • Celková hodnota: 129,70 €
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť