Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0021/19
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
- Dátum doručenia: 02.05.2019
- Celková hodnota: 353,62 €
- Dátum zverejnenia: 29.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť