Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0019/18
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
- Dátum doručenia: 04.05.2018
- Celková hodnota: 112,00 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť