Faktúra č. DFO0019/10

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0019/10
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 08.04.2010
  • Celková hodnota: 592,99 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť