Faktúra č. DFO0019/10

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
IČO: 00596485

Zmluvný partner

Názov: Jednota COOP
IČO: 00168831
Adresa: , 92901 Dunajská Streda

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0019/10
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 08.04.2010
Celková hodnota: 592,99 €
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť