Faktúra č. DFO0018/15

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
IČO: 00596485

Zmluvný partner

Názov: Jednota COOP
IČO: 00168831
Adresa: , 92901 Dunajská Streda

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0018/15
Popis fakturovaného plnenia: Tovar
Dátum doručenia: 05.05.2015
Celková hodnota: 129,01 €
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť