Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0017/20
- Popis fakturovaného plnenia: Tovar
- Dátum doručenia: 16.03.2020
- Celková hodnota: 108,58 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.04.2020
- Poznámka:
Tlačiť