Faktúra č. DFO0011/17
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: Jednota COOP
- IČO: 00168831
- Adresa: , 92901 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0011/17
- Popis fakturovaného plnenia: Tovar
- Dátum doručenia: 13.03.2017
- Celková hodnota: 291,61 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: