Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0005/19
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
- Dátum doručenia: 07.02.2019
- Celková hodnota: 215,04 €
- Dátum zverejnenia: 28.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť