Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0003/19
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
- Dátum doručenia: 06.02.2019
- Celková hodnota: 216,00 €
- Dátum zverejnenia: 28.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť