Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0653/18
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 13.12.2018
- Celková hodnota: 201,98 €
- Dátum zverejnenia: 19.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť