Faktúra č. DFB0647/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: AGAL Textil Servis, s.r.o.
- IČO: 47553651
- Adresa: Cintorínska 467, 92532 Veľká Mača
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0647/23
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP (nohavice, tunika, tričko, bunda, obuv) v počte 272 ks
- Dátum doručenia: 28.12.2023
- Celková hodnota: 9 481,24 €
- Dátum zverejnenia: 12.01.2024
- Poznámka: