Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0631/18
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava sušičky EPSO
- Dátum doručenia: 05.12.2018
- Celková hodnota: 358,80 €
- Dátum zverejnenia: 19.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť