Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0619/19
- Popis fakturovaného plnenia: Odber zemného plynu - vyúčtovanie 01-12/2019 Kvetná 1
- Dátum doručenia: 14.01.2020
- Celková hodnota: 306,07 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť