Faktúra č. DFB0619/14

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
IČO: 00596485

Zmluvný partner

Názov: LEMAX
IČO: 17672562
Adresa: Trstínska cesta 9, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0619/14
Popis fakturovaného plnenia: Tovar
Dátum doručenia: 08.12.2014
Celková hodnota: 474,22 €
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť