Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0602/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 27.12.2019
- Celková hodnota: 40,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť