Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0576/18
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné 5.10-31.10.2018 Kvetná 1
- Dátum doručenia: 31.10.2018
- Celková hodnota: 18,14 €
- Dátum zverejnenia: 20.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť