Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0572/18
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 28.10.2018
- Celková hodnota: 66,05 €
- Dátum zverejnenia: 20.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť