Faktúra č. DFB0571/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0571/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Odber zemného plynu 11/2018 Kvetná 1
  • Dátum doručenia: 01.11.2018
  • Celková hodnota: 111,00 €
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť