Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0567/18
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 30.10.2018
- Celková hodnota: 168,46 €
- Dátum zverejnenia: 20.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť