Faktúra č. DFB0558/18

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
IČO: 00596485

Zmluvný partner

Názov: TORBIA, s.r.o.
IČO: 36343129
Adresa: Legionárska, 91101 Trenčín

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0558/18
Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
Dátum doručenia: 25.10.2018
Celková hodnota: 412,63 €
Dátum zverejnenia: 21.12.2018
Poznámka:

Tlačiť