Faktúra č. DFB0553/13

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0553/13
  • Popis fakturovaného plnenia: Tovar
  • Dátum doručenia: 27.12.2013
  • Celková hodnota: 394,80 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť