Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0551/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 29.11.2019
- Celková hodnota: 239,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť