Faktúra č. DFB0551/18
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO: 36550949
- Adresa: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0551/18
- Popis fakturovaného plnenia: Preplatok vodného SNP 767/6 15.04.2018-16.10.2018
- Dátum doručenia: 22.10.2018
- Celková hodnota: -31,49 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: