Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0548/18
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné 10.05.-15.10.2018 Kvetná 1
- Dátum doručenia: 18.10.2018
- Celková hodnota: 93,88 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť