Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0540/18
- Popis fakturovaného plnenia: KTV RB 10-12/2018
- Dátum doručenia: 05.10.2018
- Celková hodnota: 29,70 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť