Faktúra č. DFB0535/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0535/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny (pekárenské výrobky)
  • Dátum doručenia: 10.10.2018
  • Celková hodnota: 141,19 €
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť