Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0519/18
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 30.06.2018
- Celková hodnota: 42,09 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť