Faktúra č. DFB0519/16

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0519/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Tovar
  • Dátum doručenia: 26.07.2016
  • Celková hodnota: 98,86 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť