Faktúra č. DFB0517/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0517/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby (mobil)
  • Dátum doručenia: 01.11.2019
  • Celková hodnota: 83,57 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť