Faktúra č. DFB0513/18
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: TORBIA, s.r.o.
- IČO: 36343129
- Adresa: Legionárska, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0513/18
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 04.10.2018
- Celková hodnota: 399,19 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: