Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0512/19
- Popis fakturovaného plnenia: Zemný plyn 11/2019 Kvetná 1
- Dátum doručenia: 01.11.2019
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť