Faktúra č. DFB0511/17

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0511/17
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.08.2017
  • Celková hodnota: 426,41 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť