Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0506/19
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby, tonery
- Dátum doručenia: 04.11.2019
- Celková hodnota: 194,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť