Faktúra č. DFB0505/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0505/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 30.09.2018
  • Celková hodnota: 22,20 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť